今天給各位分享合同差旅費報銷標準的知識，其中也會對合同簽訂,差旅費計入哪個科目進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關注本站，現(xiàn)在開始吧！
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差旅費報銷結算方式
1、差旅費報銷流程 出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、差旅費報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準，財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
3、出差人員市內(nèi)交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。 司機差旅費報銷標準： 司機出差，實行費用包干。
國家規(guī)定的差旅費補助標準
1、法律主觀：工作人員出差的住宿費開支標準行政機關事業(yè)單位副市級以及相當職務人員的住宿費標準由現(xiàn)行的每人每天50元調(diào)整到70元，深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省（以下簡稱特殊地區(qū)）由每人每天70元調(diào)整到90元。
2、差旅補助不需要計入工資總額。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內(nèi)交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。
3、按照國家規(guī)定發(fā)放差旅費津貼的標準可以參考以下規(guī)定：一般地區(qū)20元/天，特殊地區(qū)30元/天（深圳、珠海、汕頭、海南），允許在稅前扣除。差旅費補貼是用人單位因工作需要造成員工額外支出的一種補償形式。
正式合同工報銷車費條件
1、員工發(fā)票報銷條件首先，報銷的費用和取得的發(fā)票（發(fā)票聯(lián)），需和實際發(fā)生的費用相符。比如：取得的餐飲業(yè)的發(fā)票，不能去報銷購買辦公用品費用，零售業(yè)發(fā)票不能報銷支付的服務費等等。
2、勞動合同法沒有車費報銷標準，一般以當?shù)厝松缇止嫉膱箐N標準為準，因此，咨詢當?shù)厝松缇趾凸救耸虏俊?/p>
3、以下供參照。 差旅費報銷規(guī)定 公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款； 報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天； 出差費用包括往返車費（不包含出租汽車），宿費（住宿費限額40元/每天，低于限額，據(jù)實報銷。
4、員工應于每月20日～25日之間，將《行車記錄表》及相關發(fā)票附于《付款申請單》后面，按相關財務報銷手續(xù)進行報銷。員工報銷標準為：停車費：按照提供的發(fā)票金額實報實銷_。過路過橋費：按照提供的發(fā)票金額實報實銷_。
5、折舊費以及保險費等不得稅前扣除。 《個人所得稅法實施條例》第八條第一款規(guī)定，工資、薪金所得，是指個人因任職或者受雇而取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受雇有關的其他所得。
6、報部門審核；（三）每月月底（遇節(jié)假日提前）以部門為單位統(tǒng)一報行政部稽核；（四）填寫費用報銷單；（五）報部門及分管領導審核；（六）報財務部對費用金額進行核算；（七）報總經(jīng)理批準后，每月15日前到財務部報銷。
國家對差旅費的規(guī)定
1、沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標準的40%交納。
2、差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
3、法律依據(jù)：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。
4、法律依據(jù)：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。
5、財政部關于印發(fā)《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（財行[2006]313號）的規(guī)定，2007年1月1日起，副部長級人員差旅費為每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標準以下憑據(jù)報銷。
勞動法關于差旅的規(guī)定
1、伙食補助費：伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)乘坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。
2、第二十四條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。 住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。
3、經(jīng)與工會和勞動者協(xié)商后，安排勞動者在法定工作時間以外工作，一般每日不得超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時，但是每月不得超過三十六小時。
4、法律主觀：出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內(nèi)交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。
5、由于出差比較特殊，很難遵守8小時工作制，一般出差單位會有補貼和特殊的待遇，并且勞動法對出差的工作時間這種沒有特殊的規(guī)定。國家實行勞動者每日工作時間不超過八小時、平均每周工作時間不超過四十四小時的工時制度。
差旅費及報銷款相關政策是怎樣的
(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。 第八條 員工出差期間市內(nèi)交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。
各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)模控制負責；相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。
差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
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